文清控审 · 智慧审计协同管理平台，不仅是一套软件系统，更是一项长期陪伴的数智化审计服务。
我们提供从咨询规划、数据治理、平台落地、分角色培训到持续运营的全链路服务。我们最终交付的不仅是工具，更是重塑后的审计能力、切实落地的审计成果，以及一支可长期依靠的专业服务团队。
咨询规划数据治理平台落地分角色培训持续运营
0行业方案包，可按需组合
0项平台标准功能，模块可裁剪
0期分期实施路径，先跑通主线
0条免费对接通道，不重复建设
高校智慧审计主推方案
审计人员少、资产体量大，如何实现全覆盖？
现实挑战：高校审计处普遍 2—5 人，却要面对全校数十个部门、上亿元资金与大量基建修缮项目；数据分散在财务、资产、采购、工程等系统，取数难、分析难、整改跟踪难。
- 九大模块 150 项能力，覆盖经济责任、财务收支、工程、采购、合同、内控等全类型审计
- 对接学校数据中台，财务/资产/工程/采购数据统一入湖，穿透到原始凭证
- 200+ 高校审计模型，疑点自动生成；经济责任审计画像与任期分析
- 工程审计 15 节点全程跟踪，采购审计识别拆分规避招标
60%+计划统筹时间缩短
60%+资料采集时间缩短
全流程项目线上闭环
高校审计业务闭环
一个项目从计划到归档，每个环节都有系统承载
计划编制年度计划 · 审批
项目立项分组 · 分工
现场作业疑点 · 底稿
报告审核多级复核
整改跟踪督办 · 销号
归档沉淀档案 · 成果
项目、问题、底稿、文书、整改数据全部沉淀为审计成果，反哺下一年度计划编制与风险评估。
2—5 人典型审计团队规模
数十个覆盖部门 / 单位数量
上亿元年度审计资金规模
医院数智审计HIS 取数 · 专项工具
业务复杂、监管要求高，审计如何真正落地？
现实挑战：医院业务系统多、数据量大，采购与基建是高风险领域；审计科人手有限，制度流程靠人工把控，整改跟踪难以闭环。
- 对接 HIS、财务、采购、OA 系统，自动取数减少人工导出
- 内置 530+ 医院法规与 8 大类分析工具，涵盖药品耗材采购与工程专项
- 供应商风险筛查、价格比对、合同全生命周期审计、付款风险检测
- 整改闭环：任务自动分派、到期提醒、线上验收销号
60%+审计效率提升
2.3 倍采购问题发现数量
8.7%工程结算平均核减率
采购与工程风险监测
覆盖 6 个高风险领域 · 实时预警
供应商关联 / 围标串标风险高风险 12 项
采购价格异常（高于历史均价）高风险 9 项
工程变更 / 签证超比例中风险 14 项
合同履约与付款进度偏差中风险 21 项
固定资产入账与盘点差异低风险 33 项
本年度累计识别风险线索
156 项
行政事业单位全覆盖 · 多级协同
审计全覆盖要求下，如何管住“人、财、事”？
现实挑战：下属单位多、经济责任审计任务重；预算执行、财务收支、专项资金审计要覆盖到位；问题整改容易“纸面整改”，缺少闭环。
- 经济责任审计对象画像：任职期间、被审次数、未审时间一目了然
- 预算执行、财务收支、专项资金、政策跟踪等审计类型模板化
- 多级单位协同：被审计单位在线报资料、反馈意见、提交整改
- 三本整改台账（问题 / 单位 / 分类）＋ 逾期督办 ＋ 销号归档
全覆盖单位与项目维度
3 本整改台账联动
100%操作留痕可追溯
问题类别风险分布矩阵按问题类别 × 风险等级归集 · 共 128 项问题
动态预警
内部管理
高 8中 14低 10
政策落地
高 5中 10低 8
预算执行
高 7中 9低 6
财务收支管理
高 6中 10低 7
工程基建
高 5中 6低 4
内部采购
高 3中 6低 4
高风险 34 项
中风险 55 项
低风险 39 项
颜色越红，风险越集中，优先纳入年度重点审计计划
央国企与上市公司全级次穿透 · 合规监督
多级法人、跨境经营，审计如何实现全级次穿透？
现实挑战：集团下属单位多、层级深、地域分散，审计资源集中在总部；投资并购、工程、采购、资金等高风险领域数据分散，传统抽样难以覆盖；上市公司还要满足内控评价、信息披露与监管合规要求。
- 集团—板块—子公司—境外机构多级审计计划、项目与资源统筹，实现全级次覆盖
- 对接 ERP、财务、司库、合同、采购、工程、投资等系统，构建审计中间表与模型库
- 投资并购、工程全过程、招标采购、经济责任、境外业务等专项审计工具
- 风险指标预警与穿透式分析，覆盖虚假贸易、违规挂靠、靠企吃企等监督场景
- 内控测试评价与缺陷整改闭环，支撑年度内控评价报告与监管报送
- 整改跟踪与责任追究证据链，审计成果反哺计划编制与领导决策
全级次集团穿透覆盖
12 类业务数据融合
100%问题证据链留痕
集团审计监督一张图全级次覆盖 · 穿透式监督 · 风险预警
实时
0覆盖单位
0在审项目
0高风险预警
0%整改完成率
组织层级
集团总部
板块公司
子公司
境外机构
全级次审计覆盖 · 境外机构在线协同
重点领域风险预警
投资并购高
工程建设高
招标采购中
资金管理中
关联交易中
境外业务低
重点线索
虚假贸易
违规挂靠
靠企吃企
+33
近 6 个月审计覆盖趋势覆盖率 86%
DELIVERY
三期实施，先把审计处每天要做的事跑通
不建议“一次性大而全上线”。按业务主线、专业延伸、数据增值三步走，每期都有可验收的成果，模块可裁剪、节奏可调整。
一期 · 主线跑通
计划 → 项目 → 作业 → 报告 → 归档
把审计处每天必须做的事先搬上系统：审计管理、专项审计实施作业、工程全过程审计基础流程，配好组织权限、模板与基础数据。
二期 · 专业延伸
内部采购审计与委托协同
把采购密集领域纳入平台，招投标、合同、验收、付款全节点管控；委托咨询与中介机构服务评价同步上线。
三期 · 数据增值
业务数据预警分析、整改跟踪与决策支持
在业务数据积累之后启用穿透分析、整改跟踪与领导驾驶舱，让数据反哺年度计划编制与风险决策。
校内 / 院内私有化
部署在单位自有数据中心，数据留在单位内网；支持等保合规与安全检测。
四条通道免费对接
统一身份认证、短信网关、人脸中台、数据中台，接口方式接入不重复采购。
分角色培训陪跑
审计处、被审计单位、外聘中介分别培训，上线初期驻场陪伴。
1 年质保与持续迭代
质保期内系统维护、问题响应与功能优化建议，版本持续升级。